Подскажите, пожалуйста, как в 1С удалить записи к книге покупок с кодом “22”, отмеченные серым цветом?
А по какой причине вы их хотите удалить?
Хочу что бы не было неизвестных записей.
Здравствуйте.
Почему неизвестных записей?
У вас была предоплата. Выставили авансовый сч-ф. Он отразился в книге продаж. Потом была реализация товаров, работ, услуг. Был выписан сч-ф на реализацию. Он отразился так же в книге продаж.
По сути - двойное обложение операции. Но вы имеете право взять к вычету авансовый сч-ф. Т.е. отражаете его в книге покупок.
Вот это и отражено у вас.
Или у вас не было предоплаты?
Предоплата была. Но по авансам были сделаны только 7 записей. Все остальные записи в КнПок, думаю, излишние. У меня ИП, и ИП-шник учитывает в последнем дне месяца эти операции. Т.е., я понимаю, что эти операции нужно производить последним днем месяца. Ну, может я и не прав. Но, получается так, что в КнПок слишком много записей.
7 записей по авансам какие были сделаны?
Начисление при получении аванса? Эти записи в книге продаж
А при зачете аванса должна быть еще запись в книге покупок.
При продаже вы снова начисляете НДС, и если эти записи с кодом 22 удалите из книги покупок, то будет у вас двойное налогообложение.
По строке 1, например, у вас аванс был 12.01.26, а отгрузка 31.01.26?
Если же именно 1с что-то не так зачла, то сначала надо разобраться с 62 счетом, потом переформировать документ “Формирование записей книги покупок”, там же удаляются лишние.
Но пока вы с программой не договоритесь о правильных расчетах с контрагентами странности будут продолжаться.
Еще проверьте, какие счета-фактуры на аванс были сформированы, может там что-то лишнее введено
Я, отрабатывая банк, впервые, делал проводки по начислению авансового НДС. Сейчас, я бы, конечно не делал бы их. Но мне казалось, что это пустяшное упущение - раз - и все исправил. Но, оказалось не так уж пустяшное )). Где мне посмотреть, и удалить все мои проводки? СчФк полученные - там только до 2023 года.
Вроде бы нашел. Банк и касса - Регистрация СчФк - СчФк на аванс. Там нужно “Нумерация СчФк” сделать “единая”.
Какая прога! Без бутылки не разобраться!
Это на исчисление НДС никак не влияет. Значение имеет, в каком порядке счета-фактуры регистрируются
Вы вот это “делал проводки по начислению авансового НДС” как делали?
Если лишние счета-фактуры сформировали, то их и удалять
Еще в 1с есть “Экспресс-проверка” ведения учета, там по НДС иногда тоже полезное пишет.
Из банка, при отработке пп.
На основании “Поступления на р/с” вводили счет-фактуру на аванс?
Если получен аванс, то это и правильно, а аванс - это любая оплата, поступившая до отгрузки.
Да.
На то, что якобы, последним числом месяца делаем - не смотрим?
по общим правилам - вы должны делать авансовый счет-фактуру на кждую предоплату. по которой отгрузка состоялась более, чем через 5 дней. Некоторые организации имеют право делать счета-фактуры только на остаток аванса. Это регулируется настройками программы. Вручную не надо ничего удалять, вы только себе навредите, особенно с учетом ваших слабых знаний по НДС.
Если НДС по предоплатам был начислен и попал в книгу продаж, а потом попал в книгу покупок - не надо ничего убирать.
Последним числом месяца делаете что? Счета-фактуры на аванс? Но вы ведь так уже не делали
Или реализации проводите последним днем месяца? Периодические услуги? С формальной точки зрения все оплаты, полученные до этого последнего числа месяца - авансы.