Добрый день. Уточните, пожалуйста, было начисление по протоколу от июня, зачет дивидендов засчет передачи имущества - частично, живая выплата - июль, при которой удерживаю НДФЛ, уточните, пожалуйста, 1 раздел заполняется в июне, и там показывается сумма НДФЛ как неудержанная , а 2 раздел в июле или что-то неверно поняла?
Для дивидендов дата получение дохода по фактической их выплате. Соответственно, в 1 разделе в июне должны быть учтены доходы по документу взаиморасчёта передачи имущества в сумме взаиморасчёта и налога с него, остальное - в июле (3 квартал).