68.01 на 68.90

Подскажите пожалуйста, проверяю ОСВ, и там на счёте 68.01 висят начисление на зарплату по НДФЛ, а списание стоит 68.90 из-за этого они не закрываются! Как правильно сделать? Менять в расходах на 68.01?

Здравствуйте.

Если это операции за 2023 год, то вы делали уведомления об исчисленном НДФЛ? В данном документе формируется проводка Дт 68.01 Кт 68.90.


7150 и 5850 была оплата налога но сюда не села а села на 68.9 как и НДФЛ с дивидендов, он сидит на ЕНС, а там на 68.01 минус
это на 68.9 есть, а на 68.01.1 нет расхода

Одно и тоже тянет, с одного уведомления!
Откуда тянет

Сделайте, пожалуйста, скрин проводок по уведомлению от 20.12.