По 68,69 счету по кредиту висят суммы, как я понимаю это наша задолженность перед налоговой, заказала акт сверки с налоговой, у них нет этих сумм задолженности. Как убрать сейчас у меня в программе эти суммы?
смотря по какому налогу и как образовалась
- проводка по начислению налога неправильно сделана
- отчетность сдана с ошибками
- выявлены ошибки, а уточненная отчетность не сдана
- наоборот, уточненная отчетность сдана, а в программе не исправлено
- налоговая провела какой-то зачет, а в программе он не проведен
С НДС и НДФЛ еще сложнее.
И нало еще учитывать, что налоговая начисляет налоги по сроку уплаты, а в бух.программе - последним днем квартала/месяца.
Т.е. в бух.программе уже сальдо есть, а в налоговой еще нет.
В общем, надо выяснять, когда появились эти лишние суммы и откуда.