77 счет ( временные налогооблагаемые разницы с НДС или без)

Всем доброго дня,коллеги.
Немного запуталась : этап строительных работ отразили в декабре 2021 только в БУ ( бух справкой )на сумму 6 787 000р , НДС отложенный 1 131 166,67 р расходы 4 713 049 р
Программа разницу посчитала с дохода в т.ч. ндс , К77 счета на сумму 1357400 р
верно ли это? разве с временной налогооблагаемой разницы не без НДС должна быть?..

кто нибудь сможет помочь советом?

С дохода без НДС ОНО должно быть. Возможно, что-то не так провели по НДС, и программа вас не поняла

1 симпатия

спасибо большое! дело в том что мы бух.операцией вручную делали проводки. и НУ временная разница ВР ставили без НДС вот теперь спрашиваю