Добрый день уважаемые коллеги! Может кто то сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста. В 2 кв. в раздел 8 в выставленной счет-фактуре на аванс Заказчику НДС указывает не правильный, хотя если провалиться в документ, все верно. Не понимаю почему ???!! Заказчику прилетело требование , исправить пришлось вручную в контуре, 1С не дает таких привилегий. Не знаю что делать, из за этого искажается налог к уплате за 2 кв.
Добрый день!
И никто не поймет из вашего описания. В моих 1с всё правильно
Что именно не правильно? Раздел 8 - это книга покупок. Вы уже о вычетах после зачета аванса?
Во второй строчке не правильный НДС
Аванс был на 2 125 00, а отгрузка под этот аванс на какую сумму?
такая же сумма
Возможно, что-то не так зачлось по учету. Посмотрите ОСВ по 62 счету в разрезе договоров и документов расчетов
Здравствуйте.
Зайдите в реализацию, по которой был зачет аванса. Сколько там строк по зачету и какие суммы?
Здравствуйте, там одна строка с наименованием работ и суммой 4250,
Не документ посмотрите, а движения по этому документу (проводки, записи по регистрам. Их всегда больше одной