Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, ООО на УСН с 5% НДС. Есть договор с организацией по оказанию услуг гарантийного ремонта, т.е. если сломалось оборудование у покупателя мы выставляет счет , делаем УПД , нам перечисляют за выполненный гарантийный ремонт. Согласно кодекса ст.149 п.3 пп.37, ст.162 п.2 гарантийный ремонт не облагается НДС. В декларации заполняется раздел 7, с кодом операции 1011206, сумма в гр.2, гр.3 и 4 не заполняются. Но отправить через контур отчет я не могу, пишет ошибку и требует заполнение гр. 3 и 4. Может кто то сталкивался с данной проблемой?
Здравствуйте.
Если поставить нули в гр. 3 и 4 контрольное соотношение выполнится?
Да, огромное вам спасибо