Подскажите пожалуйста в какой раздел декларации НДС должная попасть моя корректирующая счет-фактура (возврат экспортного товара из-за брака), в 6-й? В строку 030 реализацию, а в строку 040 корректировочную?
Ситуацию описывала в другой теме, смысл такой: продали товар в Чехию, товар пришел, покупатель от него отказался из-за брака, реэкспорт пока не можем оформить, проволочки со стороны Чехии, да и у нас в России это надолго. Так вот, 0% вовремя не подтвердили и сейчас по прошествии 180 дней делаю счет фактуру на 20% НДС датой отгрузки и через несколько дней делаю корректирующую по возврату брака. В ИФНС говорят, что только в правильный раздел поставьте чтобы НДС схлопнулся. Как посоветуете поступить?