Добрый день. в 1 квартале 2022 выплачивали дивиденды, немного перебрали. После закрытия 2022 года. На 84.01 “вылезла” отрицательная сумма. Правильно понимаю, что нужно переклассифицировать дивиденды во что-то другое. С НДФЛ делать ничего не нужно так как он уже выплачен и начислить страховые взносы на сумму перекласифицированных дивидендов? 84.01 нужно сторнировать, и провести начисление на 73?
Добрый день.
А участник ООО работает в этом же ООО?
Да, учредитель и генеральный директор в одном лице
Ну тут есть два варианта - либо вернуть излишне уплаченную сумму дивидендов, либо переквалифицировать в какую-нибудь премию.
Но придется пересдаваьт 6-НДФЛ все равно. У вас же там эти суммы проходили как дивиденды. И РСВ придется пересдать