ДНР Форма 6-НДФЛ за 1е полугодие 2023

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, заполнить форму 6-НДФЛ. Все данные в таблице:
РАСШИФРОВКА НДФЛ.xlsx (11,3 КБ)

Добрый вечер.

У вас вот тут не сходится.

Если два раза по 6357 перечислено, то почему итого 6357, а не 12714?

А зачем вы НДФЛ перечисляете практически на месяц раньше положенного, причем делаете это раньше, чем налог удержан?

Доброе утро! Надежда! Да вы правы. Формулку не забила. Перечислено за этот период 12714. У нас в ДНР было все просто. До 20-го заплатить зарплатные налоги, до 30-31 выплатить зарплату. А теперь я просто запуталась. Когда начислять, когда платить, чтобы не было пени. Прослушала на Клерке вебинар 2 раза. Поняла, что начисление НДФЛ и его уплата не должны сходиться, т.к. сроки 22-23 и до 28, т.е 1-й раздел 6-НДФЛ и 2-й раздел не сходятся. Правильно? А еще 1-С начисляет аванс, а в конце м-ца з/п в полном объеме. Это правильно? Аванс 15-го 24000, 31-го з/п не оставшиеся 24900, а полностью 48900. Это правильно? Может я что-то в ней не настроила. СПАСИБО!

Правильно. Они не сходятся, если у вас есть выплаты после 22 числе последнего месяца квартала. Как в вашем случае - 30 июня.

В части 1С ответит другой эксперт. Только напишите конфигурацию.

А все-таки как правильно заполнить 6-НДФЛ по моим данным?

Раздел 1

Строка 021 - 6357
Строка 022 - 6357
Строка 023 - 12714

Раздел 2

Строка 110 - 244500
Строка 112 - 244500

Строка 120 - не знаю кол-во людей
Строка 140 - 31785
Строка 160 - 31785

Спасибо! Надежда!!!

Добрый вечер, Надежда! Я немного не согласна со строками 110 и 112. Вы включили в них только аванс за июнь. Но з/п за июнь была выплачена в отчетном периоде 30.06.23. И ее нужно показывать в стр.110 и 112, т,е это составит сумму 293400. Правильно? Если бы я окончательный расчет по з/п выплатила в июле, тогда было бы 244500.

Я вашу таблицу плохо понимаю, извините. Обычно зарплату за вторую половину месяца платят после его окончания, а не в последний день. Поэтому я и не увидела вашу выплату 30 июня, еще раз извините.

В строку 110 включается доход, выплаченный с 1 января по 30 июня включительно. Если у вас выплачено 6 месячных зарплат 48900, то значит сумма в строке 110 и 112 будет 293400, а в строке 140 и 160 - 38142