Добрый день!
Подскажите новичку. Мы взяли на комиссию товар (например деталь за 500р, учла на сч.004), реализовали от своего имени за 600 руб. Создала в 1С “Отчет по комитенту” и выставила сф на вознаграждение (100 руб). От комитента приходит сф: в ней указан он, как продавец, мы как покупатель и цена товаров стоит 500р.
Я делаю в 1с “Отчет по комитенту” - ввести на основании СФ полученный, но там отражается сумма поступления в 600 руб.
Где в этой цепочке ошибка? Всем большое спасибо!
Ошибка здесь:
Комитент должен был выписать счет-фактуру на 600 руб. и указать покупателем не вас, а настоящего покупателя. Возможно, вы не правильно дали комитенту отчет
То есть, я правильно понимаю, что схема будет такая:
Товар нам передает Ромашка (деталь 1 шт. цена в акте 1000 руб)
Мы приходуем себе на склад по цене 1000
Пошла продажа на Василек на сумму деталь 1 шт 1200 руб. Мы выписываем им реализацию на 1200 рублей и сф на 1200 руб. Эта сф идет только в определенный раздел налоговой декларации по НДС и не влияет на сумму ндс к уплате.
Делаем “Отчет по комитенту” - заносим туда нашу продажу на 1200. из них 1000 мы должны заплатить Ромашке и 200 наша комиссия.
На основании Отчета по комитенту выставляем от нашего имени на имя Ромашке акт и сф на сумму 200 (руб) наше вознаграждение.
Передаем Ромашке с отчётом по комитенту: Акт и сф на 200 руб и копию сф на отгрузку Василек
Ромашка у себя приходует наши документы и выставляет на основе документа “Отчет комиссионера” в наш адрес сф на 1200 рублей. Продавец Ромашка, покупатель Василек
Сф на 1200 рублей мы приходуем в 1С в разделе “СФ, полученные от комитента”. Эта сф идет только в определенный раздел налоговой декларации по НДС и не влияет на сумму ндс к уплате.
Итого через журнал учёта сф проходит:
Книга продаж на 200 руб вознаграждение.
Правильно?
Да, всё так