Галочка: поставщик по договору предъявляет ндс

Здравствуйте!
Прошу помочь.

  1. 1с Бухгалтерия 8.3.
  2. релиз 8.3.14.1630
    3)Завожу новую базу, переношу остатки. Начала вводить документы. Наша организация на ОСНО, контрагент на УСН.
    В программе поле о счет-фактуре - активно и подразумевает введение номера и даты сч-ф. Если я его оставлю пустым, оно будет крсным в списке и вылазить ошибкой при проверка учета по НДС.
    Подскажите, как вернуть для счет-фактуры состояние " не требуется"?

Раньше это решалось в договоре: была галочка “поставщик по договору предъявляет НДС”. Сейчас ее нет.

Замаскировали под словами “Заполнение ставки НДС в документах”

2 симпатии