Здравствуйте!
Прошу помочь.
- 1с Бухгалтерия 8.3.
- релиз 8.3.14.1630
3)Завожу новую базу, переношу остатки. Начала вводить документы. Наша организация на ОСНО, контрагент на УСН.
В программе поле о счет-фактуре - активно и подразумевает введение номера и даты сч-ф. Если я его оставлю пустым, оно будет крсным в списке и вылазить ошибкой при проверка учета по НДС.
Подскажите, как вернуть для счет-фактуры состояние " не требуется"?
Раньше это решалось в договоре: была галочка “поставщик по договору предъявляет НДС”. Сейчас ее нет.
