ИП неправильный бух учет за 2019 год

Добрый день, я столкнулся с такой проблемой:
в январе 2019 года завел ИП, но не знал что необходимо каждый квартал платить авансовые платежи. сейчас буду платить полностью пенсионку за год и хочу понять, смогу ли я хотя бы получить часть налогового вычета. Ниже привожу пример округленных доходов и налогов по кварталам:
1кв
доход 100000
налог 6000

2кв
доход 150000
налог 9000

3кв
доход 300000
налог 18000

4кв
доход 500000
налог 30000

И получается, что сейчас за весь год я оплачу 41010,41 ((доход-300000)*1%+ 27 144,56+6365,85
И из какой суммы я смогу сделать налоговый вычет?
из 4 квартала где налог 30000 или из налога за весь год 63000?

и когда лучше подать декларацию, заплатить налог и как это будет выглядить: они вернут налоговый вычет или сразу платить без него.

Будут ли какие-то штрафы за не уплату авансовых платежей и есть ли какая нибудь хитрость как их избежать если они будут )

Простите за такой сумбур, пытаюсь срочно понять что делать и как
Если можно то ответьте сразу с цифрами, которые я привел выше. я подтяну все к реальным цифрам

Штрафов не будет. Будут пени по авансовым платежам. Либо в декларации вам за три квартала убыток нужно показывать (либо отсутствие дохода, что конечно легко проверить, если работаете через р/с) и только в 4м прибыль. Взносы страховые нужно уплатить до 31 декабря и учесть их при расчете годового налога. 1% с суммы дохода свыше 300 000 надо платить до июля по итогам предыдущего года, поэтому сможете налог уменьшить только в следующем году.

Ставка пеней для ИП — 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки

Если я вас правильно понял, то сейчас надо заплатить 27 144,56+6365,85, эту же сумму я вычитаю из годового налога при оплате его до 31 апреля, и до 1го июля я должен заплатить 1% с суммы дохода свыше 300 000 и его смогу учесть при налоговом вычете следующего года, так?

А если есть возможность, то я могу и сейчас оплатить полностью и 27 144,56+6365,85 и 1% с суммы дохода свыше 300 000 и тогда вычесть всю эту сумму при оплате налога за весь год.

Правильно понял?

правильно.

Да можете, а оставшуюся часть (если таковая будет) заплатите в след. году по итогам.