Исправить декабрь 2022 в зуп

Клерк.Консультации
,
1

Надо удержать ндфл с аванса декабря в зуп.
У нас аванс был фиксированный около 40%.

Подскажите, верный ли алгоритм:

  1. Меняю настройки аванса с 1.12 - за отработанные дни и с удержанием ндфл.
  2. Табель по 15 декабря.
  3. Табель по 31 декабря. (достаточно ли верной хронологии по датам? Номера документов, автоматически при военные надо перебивать?)
  4. Начисление за первую половину месяца. Дата выплаты 25.12
  5. Перезаполняю ведомость на аванс. В ней по идее появится ндфл. Но я меняю суммы, на те которые выплатили по факту. Ндфл удаляю.
  6. Перезаполнить начисление зарплаты и взносов за месяц.
  7. Перепровести ведомость за вторую половину месяца.

*термин аванс использую, как зп за 1 половину месяца

2

День добрый

Последовательность корректная.
Смутил п.1 только что не смог вспомнить такой настройки в конфигурации ЗуП.
Ну для верности, рекомендую снять с проведения документы, если они есть, с декабря.
Да и копия базы пунктом 0 :slight_smile:

3

:+1: Про копию базы точно. У нас в облаке, вроде там можно откатить на вчерашний день, если что.

Подскажите, тогда в начислении за первую половину месяца одни суммы, то в ведомости в банк другие. При соединении платёжек с ведомостью в 1С бух, если суммы отличаются, то в платёжке меняется сумма на ту которая в ведомости. Как их тогда связать, чтобы в платёжке не менялась сумма фактически переведена?

4

Ну, облако облаку разнь, а так в принципе всегда можно сделать архив.

Ведомости - Удалите эти документы из обмена или перенесите дату обмена с 01.01.2023 г.

5

Не поняла про обмен, что это, и дату.

6

Обмен, как у вас ведомости из ЗуП переносятся в БП?
с большей вероятность обменами.

image
image896×325 17.6 KB

7

А, синхронизация, точно, её тоже ведь надо сдвинуть, пока не увижу верные суммы в 6 ндфл. Спасибо!)

Подскажите, пож, про разные суммы платёжки и ведомости. Я когда связывала пп с ведомостью и там тоже была разница, то сумма платёжки менялась на сумму ведомости, что не правильно.

8

в БП, ведомость так только для создания Платежки, ни каких проверок и сверок между двумя документами нет (ну текущий момент)

9

Тупанула, ведомость и будет на фактически выданное. Спасибо, помогли проработать алгоритм!

1 лайк
10

пока думаю удалять ли ндфл из ведомости на выплату декабрьского аванса 23.12? или оставить и снять галку “налог перечислен вместе с зарплатой” и создать документ “перечисление в бюджет” с датой как в зарплате 10.01?

чтобы ндфл аванса исчисился и удержался в 2022, а перечислялся уже в 2023 и 6-ндфл заполнился корректно (как хочен фнс в своём письме)