Здравствуйте! ИП с 01.01.2025 является плательщиком НДС 5%. В январе покупателю была выписана счет-фактура, где несколько позиций были без НДС. В этом квартале обнаружили ошибку, отправили покупателю исправительный счет-фактуру. Покупатель говорит, что не примет счет-фактуру (исправление) и не будет ничего подписывать из-за того, что придется пересдавать декларации по НДС и налогу на прибыль. Что делать в данном случае? Мы обязаны исправить ошибку, пересдать НДС и доплатить.
Ну странный покупатель, у них же сумма к уплате уменьшится, ну или к возмещению увеличится. А вы наверное, можете корректировочный сф выставить им текущим числом. Тогда они с 18 кодом вида операции примут уже в текущем периоде и ничего пересдавать будет не нужно
Если нашли ошибку, и эта ошибка привела у вас к занижению НДС, то исправить ее вы должны. И покупателю исправленные документы отправить надо. А что он с ним будет делать - его дело.
Но если из-за добавления НДС изменилась итоговая сумма, а договором это не предусмотрено, то покупатель имеет право отказаться доплачивать.
некомпетентный бухгалтер у покупателя. У них же НДС к вычету увеличится, а этот НДС можно течение трёх лет к вычету предъявить.