Добрый день! За первый квартал был убыток. В июле поступило требование. Отвечая на которое, сформировала уточненку (нужно было исправить какой-то пункт), но вместе с этим увеличилась сумма убытка. Сейчас поступило требование объяснить эту разницу. Сумма убытка увеличилась из-за увеличения прямых расходов (себестоимости) реализованных товаров, но как вычислить когда именно, не знаю. Как можно ответить на такое требование? Или можно снова сформировать уточненку, поставив первоначальные суммы?
можно, только срок камералки заново начнется. И проверьте, уплачена ли эта сумма.
Можно - но начнется новый срок камералки и опять прилетит требование - будет замкнутый круг.
Это мазохизм какой-то - не обязаны Вы были сдавать уточненку - если сумма налога к уплате не занижена.
В первоначальной декларации какие-то расходы ушли на 20 счет (вместо 26) почему-то. Вот. А когда пришло требование пояснить убыток, я и отправила уточненку, перенеся расходы с 20 на 26.
(Вот такое было первое требование: Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам (стр. 010 приложения 2 к листу
02) превышают выручку от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (стр.011 приложения 1 к
листу 02) Т.о., отражен убыток от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. Пояснить
причины убытка.)
А то, что увеличилась сумма убытка в уточненке не заметила.
Как вот теперь это объяснить, если непонятно из-за чего изменилась сумма прямых расходов (себестоимости)?
Технической ошибкой - самое главное от перемены цифр бюджет не страдает.
В 1С формируете? скорее всего справочник прямых расходов не настроен должным образом. Руками править - себе дороже.
ну чего же тут непонятного, если вы расходы их прямых перенесли в косвенные?