Добрый день!
ООО на ОСНО оптовая торговля.
УПД от поставщика от 28.03.22 получен сейчас, декларацию за 1 квартал по НДС и прибыли сдали уже, налоги оплатили.
Подскажите, пожалуйста, как в данном случае провести данную УПД?
Добрый день. дату УПД ставьте фактическую, то есть, 28.03.2022, а дату получения поставить можно 01.04.2022г. (уже вторым кварталом), соответственно, и налоги будут уплачиваться по ней уже во 2 квартале.
Я знаю, что на вычет по НДС у нас есть три года и если мы этот товар не продали в 1 квартале, то и в расчете налога на прибыль он не участвует.
То есть в сданных декларациях по НДС и прибыли это упд не отразится, правильно я понимаю?
Да, все совершенно правильно вы поняли ! 
Спасибо!