Добрый день.
ИП на УСН. Получили от поставщика корректировочный счет-фактура за прошлый год в сторону уменьшения количества и суммы. В программе 1С на основании поступления была сделана корректировка поступления на дату поступления КСФ. В КДР отразилось сторно в разделе расходов на конец прошлого 2024 года. У нас была задолженность перед поставщиком в конце года.
По УПД оказали услуги на 1000 руб. от 31.07.2024 КСФ на 820 руб. от 30.06.2025. Разница 180 руб. Задолженность на конец 2024 года перед поставщиком 2000 руб.
Можно ли зачесть сумму разницы 180 руб. в счет задолженности в 2024г.? Каким документом в 1с можно отразить разницу по КСФ в счет задолженности?
непонятен вопрос. Если вы проводите правильно отражаете КСФ в программе, то она автоматически уменьшит задолженность перед поставщиком. И отражать КСФ нужно датой документа, тогда не будет прошлогодних проводок.
эээ… а почему это может быть нельзя?
Дата КФС 30.06.2025, УПД основание от 31.07.2024. После внесения документов в программу в КУДИР отражается сторно -180 руб на 31. 12.2024. Задолженность в разрезе организации остается прежней не увеличивается и не уменьшается .
так быть не должно, значит, что-то неправильно сделали. Проверьте, не задвоились ли у вас контрагент или договоры.
в КУДиР за какой год?
КУДиР за 2024г.
Сейчас все перепровела, получается такая ситуация. КУДиР за 2024 г сторно -180 руб. по графе 5 на 31. 12.2024г. Долг наш перед поставщиком не изменился на конец 2024г. Получается налог к доплате за 2024. Уменьшение суммы долга поставщику появляется только на дату поступления КСФ 30.06.2025г. Можно ли как то в программе сделать зачет 180 руб в счет долга на конец 2024?
у вас документы об изменении цены только от 30.06.25, поэтому нет оснований ни в КУДиР вносить изменения, н долг изменять на 31.12.25.
Все операции д.б. 30.06.25.
Я не понимаю как тогда убрать из КУДиР 2024 сторно. Эта операция автоматически встает после проведения КСФ за 2025г. Получается нужна ручная корректировка данной операции в 1С?
а у вас стоит галочка, что отчетность за 2024 год сдана? Не помню только, где именно ее надо поставить, посмотреть сейчас не могу.
Ну или ручную корректировку сделайте.
Спасибо.