Как в 1С исправить начисление по уведомлению

Бухгалтерия 1С
1

Здравствуйте!

Обнаружена ошибка в сумме уведомления по НДФЛ для налоговой от 23.01.2023.Отчет 6НДФЛ сдан за 1 квартал и корректировочное уведомление не требуется подавать , налоговая сама поправит на основании отчета.Но мне нужно в 1С 8,3 тоже исправить .Скажите,пожалуйста, как исправить?

2

Здравствуйте.

Для корректировки проводок в 1с вам надо:

  1. Создать новое Уведомление с правильными данными.

2.1. Удалить старое ошибочное Уведомление, если оно не прошло по каналам 1С-Отчетности.

2.2. Если ошибочное Уведомление передано через 1С-Отчетность – удалить его не получится. В этом случае порядок корректировки проводок зависит от набора платежей в старом и новом Уведомлениях:

  • Если в ошибочном и в новом документах отражен только НДФЛ – набор платежей совпадает. Тогда новое Уведомление полностью заменит старое. Нужно просто удалить проводки ошибочного Уведомления. Варианты удаления:
    • Очистить движения документа вручную по кнопке ДтКт.
    • Использовать операцию Сторно документа (Операции — Операции, введенные вручную — Сторно документа).
  • Если в Уведомлениях разный набор платежей – потребуется более тонкая корректировка. Например, в одном и том же документе заполнили данные об исчисленных страховых взносах и об НДФЛ. В таком случае корректировку нужно проводить:
    • Операцией по единому налоговому счету — Операции по ЕНС в 1С.
    • Ручной корректировкой проводок в уведомлениях. Например, удалить в первичном Уведомлении проводки по тем налогам, по которым подаем корректировку.
3

не совсем понятно как исправить. Ситуация следующая : 25.01 подали увдомление по НДФЛ на сумму 35 тыс , а надо было как сечас выяснилась 30 тыс. Отчет 6НДФЛ за1 квартал сдан и корректировку уведомления от 25.01. уже не нужно подавать . НАлоговая сама у себя поправит на основании очета 6НДФЛ , а как мне в 1С это сделать, я ведь тоже должна сумму поправить в проводки Дт 68 Кт 69 чтоб легла на 30 тыс .Как сделать?

4

Вы уведомления отправляете через 1с-отчетность, другого ТКС или в через ЛК ФНС?

5

через 1С отчетность

6

Тогда уведомление удалить не получится. Вам надо просто удалить проводки из данного Уведомления. Проводки можете удалить:

  • очистив движения документа вручную по кнопке ДтКт.
  • или при помощи операции Сторно документа (Операции — Операции, введенные вручную — Сторно документа).

Далее создайте новое Уведомление с правильными данными. Проводите его, но не отправляете.

1 лайк