КДТ за 1 квартал

Клерк.Консультации
1

Здравствуйте.
Получили КДТ за 1 квартал 23 г.
Подскажите, пожалуйста, как вносить исправления? 1 кварталом с корректировкой декларации? Или можно сейчас?

Спасибо.

2

Добрый день.

Речь об импорте или экспорте? Корректировка в сторону увеличения стоимости товаров или уменьшения?

3

Импорт. Корректировка в сторону уменьшения - убрали пошлину.
GTD_10005030_140323_3062970.pdf (1,1 МБ)

4

А вы о корректировке декларации по налогу на прибыль? Можно скорректировать все в декларации за 1 полугодие, она ведь нарастающим итогом.

5

я про НДС

6

Прилетело требование.
Из-за него я узнала о КДТ.

18e4ad2a-dec2-404b-a279-6cb81f33dd18.pdf (171,8 КБ)

И как теперь быть, не знаю((

7

Поскольку у вас уменьшился таможенный НДС, вам надо доплатить НДС и пени и сдать корректировку за 1 квартал. Т.е. вы завысили себе вычеты по налогу по этой ДТ.

8

А как ввести корректировку в 1С, чтобы нормально это встало?

9

День добрый

Если я правильно понял, ситуацию. Вы меняете “не правильный” документ “ГТД импорт”, приводите его до нужного состояния. После формируете корректировочную отчетность.