Код операции по подтверждении 0% при морских перевозках

Клерк.Консультации
,
1

Добрый день! Осуществили морскую перевозку (импорт - товар приехал из Китая в РФ например). Мы оказали только услуги, товар закупала другая ООО.

  1. Купили у иностранного агента фрахт
  2. Реализацию выставили со ставкой 0%
  3. Заполнили декларацию НДС + реестр транспортных накладных (у нас это является коносамент)
    Налоговая прислала запрос, что ФТС не видит этих данных.
    Вопрос: какой код операции поставить в реестре, если у нас импортные морские перевозки. Сейчас стоит 1010423
1 лайк
3

Добрый день!
Относительно кода в описанной ситуации возможен 1010451.
Но рекомендую связаться с налоговым инспектором и уточнить, что именно требуется от Вас. В вопросе не указано, по какой форме Вы отправили реестры. Часто ошибка бывает именно в этом.

4

Реализация услуг по предоставлению морских судов, судов смешанного

Добрый день! Но мы посредники, экспедиторы. У нас нет морских судов.

5

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, у вас договор был на перевозку или все-таки на транспортную экспедицию? Потому что если экспедиция, то код 1010425 “Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки”

6

Мы экспедиторы, в реализации указана “морская перевозка”
То есть морская перевозка осуществлялся через посредников

код 1010425 - тоже склоняюсь к такому коду

1 лайк