Корректировка реализации в сторону уменьшения

Добрый день!
Помогите разобраться с корректировкой, пожалуйста.
28.02.20 получен аванс от покупателя 218 000,00 Начислен НДС с аванса.
02.03.20 отгрузка в бухгалтерии прошла на 218 000,00, а по факту убрали позицию и распечатали накладную на 104 000,00 В учете ничего не поменяли у себя.
04.06.20 покупателю возврат средств прошел на 114 000,00
Я делаю 01.06 корректировку реализации в сторону уменьшения, выписываю счет-фактуру.
В проводках уменьшает себестоимость на какую-то странную сумму…(во вложении)
И какие мои дальнейшие действия? подается ли в данном случае уточненка за 1 квартал?

вложение не вложилось

смотрите саму реализацию, и другие документы и проводки по этой номенклатуре, и на какие суммы.

Здравствуйте!
да, ошибка в том, что отчет производства за смену оформляли без заполненной закладки Материалы, поэтому себестоимость в проводках в первичной реализации нулевая. (это производство готовой продукции)
Скажите,пожалуйста, после формирования корректировки уточненная декларация за 1 квартал не сдается же? просто отражаю во втором квартале в книге покупок и в декларации по НДС за 2 квартал отражаю корректировку налоговой базы как сумму НДС, подлежащую вычету.
Правильно?

корр.сч/ф.проводится датой этого корр.сч/ф. Если это 2-й квартал - то и попадет он во 2-й квартал.