Налог на прибыль

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась! У меня НАЧИСЛЕНО налог на прибыль в
1кв- 14 и 77
2кв - 10 и 59
3кв - минус 18 и минус 99
Уплата
1кв-:14 и 77
2кв- 69
Всего 112руб.
3 КВ уплаты не было из-за минуса
Получается что я должна минус 5руб? Или 43руб?

Здравствуйте!
Налог на прибыль считается нарастающим итогом, а не поквартально.
Ваши цифры по начислению - это за какой период (квартал или нарастающим итогом)?
Пока точно понятно только, что заплатили вы 112 рублей.
Сколько налога начислено в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев по строке 180 листа 02?

За 9мес в 180стр. -43руб

Строка 180 не может быть с минусом.
Если налоговая база (строка 100 листа) отрицательная, то строка 180 = 0

Это тире! :hugs:Просто 43руб
180строка декларации
в 1кв 91р
2кв 160
3кв 43
4кв 47436

У вас сумма налога за 9 месяцев:
Начислено 43 рубля
Уплачено 160 (14+77+69 так?)рублей
По состоянию на 30.09.2024 налоговая вам должна 117рублей

Но возможно, сумма этой переплаты уже пошла в счет оплаты других налогов (по единому налоговому счету)

Если по этим цифрам, то в декларации за год должно быть:
строка 180: 47436
строка 210: 43 (строка 210 равна строке 180 предыдущей декларации)
строки 270-271: 47393

В декларации реальный оплаты не отражаются, только начисления