Не перечисленный НДФЛ в 6-НДФЛ,как отразить в справке 2-НДФЛ

Добрый день,уважаемые бухгалтеры. Я-начинающий главный бухгалтер,прошу помощи. При формировании 6-НДФЛ за 2021 год обнаружила,что не начислила в 4 квартале вручную 6-НДФЛ за аренду у ФЛ. Пришлось начислить его в октябре,когда нужно было.Т.е удержание и списание было, начисления в 130 рублей не было(((((
Из-за этого теперь по К ОСВ 68.01 на 31.12.21 долг в 130 рублей, т к зарплату и налоги мы перечислили 30.12.
03.02.22 платила з/п за январь и соответственно заплатила и эти 130 рублей.
В расчете 6-НДФЛ факт перечисления налога не указывается,а в справке 2-НДФЛ? Как указывать перечисленнуб сумму,если на данный момент сумма перечислена.

Как удержанную и перечисленную.