Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ООО на УСН(6%) доход учитываем весь по банку. Был возврат покупателю так же через банк (в комментарии: возврат денежных средств за не оказанную услугу(Без НДС)). Возврат был не в день поступления. То есть сумма зачисления считается как доход. Верно же? Мы же не можем не считать эту сумму?
кто кому деньги вернул?
Мы(фирма), вернули покупателю
тогда эта сумма попадет в доходы с минусом датой перечисления.
Не пойму… Вы хотите сказать, что эта сумма минусуется от общего дохода? Мы на УСНо (с доходов).
Проводка Кт 51 Дт 62 (в базе она пройдет как расход) и в книге не отразится.
да.
попробуйте изменить вид операции на “возврат покупателю” или что-то подобное. Если все равно не получается - в КУДиР можно сделать запись вручную.
Я думала про возврат покупателю. Но есть переживание, что налоговая может же проверить по банку поступления, а платим же поступления…
Возврат покупателю аванса в книге ДР должно отразиться со знаком минус также в графе 4. Если у вас действительно есть аванс (переплата) по этому покупателю,то в банковской выписке проведите операцию-возврат покупателю и запись сформируется автоматически.
спросят - напишете пояснения, приложите платежку на возврат.
Не понимаю ваших переживаний. Доход обнуляется:
- Датой получения аванса в КУДиРе доход. Проводка Д51 К62
- Датой возврата аванса в КУДиРе доход с минусом. Проводка Д62 К51
Если в бухпрограмме возврат аванса в КУДиР автоматически заносится в расходы, то исправьте вручную на минус доходы.
Очень помогли, всем спасибо!!!
Добрый день!
Прошу совета. ООО на УСН 6% поменяло юрадрес в пределах Москвы со сменой налоговой в декабре 2020 года.
Авансовые платежи по УСН за за три квартала оплачены в старую налоговую. А остаток по 2020 году куда теперь платить, в старую или новую налоговую ?
в новую, в старой вас уже нет.
Ещё вопрос. Во втором квартале разрешили не платить авансовый платеж. Но, как понимаю, в годовой декларации его и выручку за второй квартал показывать надо. Налоговая правильно всё поймет ? Не будет потом выкатывать требование о неуплаченной сумме ?
налоговая должна сминусовать сумму налога за 2 квартал.
Добрый день! Вопрос похожий, но с новыми нюансами.
Случилась неприятность, новая налоговая без всяких предупреждений вчера заблокировала счет. Как оказалось, не были предоставлены декларации по страховым взносам за 1 квартал и 6 месяцев 2020 года. Есть желание это быстро исправить, но непонятно, какие реквизиты ставить в декларации: старый юрадррес и налоговую или всё новое, по состоянию на день подачи декларации?
И если подать всё электронно - как скоро разблокируют счет ? Нужно ли писать и подавать через электронный сервис заявление на разблокировку ? Или нужно в любом случае ехать в налоговую с бумажными декларациями ?
PS. Звонил в контакт-центр налоговой, мне сказали, что по вопросам заполнения деклараций они не консультируют. Звоните в свою налоговую или отправляйте запрос почтой России.