Добрый день!
Дайте пожалуйста совет-инструкцию как быть в следующей ситуации:
01 февраля 22г был оприходован товар, 100 ведер сельди.
1 ведро было битое и его вычеркнули из накладной при приемке.
Бухгалтер который занимался оприходованием товара этого не заметил и оприходовал полостью товар, все 100 ведер.
Сумма 100 ведер была 57 424,00 (НДС 10% 5 220,36)
Ошибка была выявлена при сверке расчетов
Вчера нам выслали корректное УПД с корректной суммой с датой от 01.02.22г
Этот товар был отражен в Меркурии
Мы ведем партионный учет
Как теперь внести исправления
А так же как сделать корректировку по НДС, в какой периоде?
Каким документом в 1с отражать эти изменения просьба расписать пошагово
Поскольку вам просто заменили первичный документ, вы должны заменить тот документ, который внесли ранее в программу на этот. И перепровести всё, начиная с 1 квартала. И сдать уточненку по НДС за 1 квартал.Поскольку у вас уменьшится НДС к вычету.
Других вариантов нет, поскольку у вас не корректировочный документ, а первоначальный, но с другими цифрами.
тут есть ручная корректировка остатков в личном кабинете.
Предложу ввести “Корректировку поступления” с видом операции “Исправление ошибок” . Различия отразить “Отразить на доходах/пассивах” со списание в убытки. т.ч. оформить С-Ф с указание периода корректировки