Ошибка в учете с зарубежным поставщиком

Добрый день.

ООО на ОСНО. С 2018 года покупали товар у Китайского продавца. На конец 2021 года Китайская организация должна ООО более 150 000 рублей. Но это не так, где-то ошибка. Скорее всего не была внесена какая-то гдт. Ошибка произошла ориентировочно в 2019/2020 году. Сейчас найти данную гдт очень проблематично. Как нам исправить ошибку и сделать так, чтобы в учете не висел долг перед нашей организаций?

Добрый день.

Т.е. не был оприходован ввезенный товар? А куда он делся?

Директора утверждают что все оприходовано. Китайский продавец утверждает что все в ноль. По их сверке не разобраться. От куда такой долг не понятно.

Если возможно, надо взять у китайцев письмо о том, что долга перед ним нет и списать в учете эту задолженность на 91 счет.
Но придется заплатить налог на прибыль с внереализационного дохода