Здравствуйте,подскажите как исправить?Мы продали основное средство,в виду проведения исправлений несколькими лицами основное средство оказалось еа 01 счете проводкой Дт 01 Кт 84,проводка Дт 08 Кт 10 была удалена,таким образом проданное основное средство осталось числиться на счете 10.Как исправить с наименьшими потерями,отчетность за 2018 год слана
Чего-то не совсем понятно, какие были проводки сделаны при принятии ОС, какие при продаже и что где осталось в итоге
Пропустили проводку дт 08 кт 10 и оставили оборудование на 10 счете,но при этом продажу осуществили со счета 01,на 01 оборудование появилось проводкой дт 01 кт 84
Т.е. вместо
08 - 10
01 - 08
у вас проводка в прошлом году:
01 - 84
Так?
Исправляете
84 - 10
А в НУ что получилось при таком милом учете? Первоначальная стоимость и амортизация по ОС правильны были?