Ошибка в возврате ДС покупателю

Добрый день! Обнаружили ошибку совершенную в 4 квартале 2022 года. От покупателя были получены ДС, на которые была сделана с/ф на аванс. Позже покупатель попросил ДС вернуть, что мы и сделали. Ошибка произошла в том, что вместо того, что бы оформить платежное поручение как “возврат денежных средств покупателю”. было оформлено как “оплата поставщику”. Подскажите как это можно исправить

Добрый день.

Поясните, пожалуйста, что именно вы хотите исправить? У вас так и висит с/ф на аванс?

Да, с/ф на аванс висит, что необходимо делать нам?

Здравствуйте!
Вы можете сформировать запись книги покупок на основании выставленного счета-фактуры на аванс через документ “Отражение НДС к вычету”, указав код вида операции 22 (Возврат, зачет аванса п. 5 ст. 171)
Вы имеете право заявить вычет НДС при возврате аванса покупателю в течение года с даты возврата (п. 4 ст. 172 НК РФ)

А через красное сторно в таком случае нельзя исправлять ситуацию?

У вас при проведении оплаты в 2022 не правильно указан счет расчетов? 60-й вместо 62?
Тогда, да, дополнительно надо сторнировать проводку 60 - 51 и провести 62 - 51, чтобы расчеты закрылись.

Да, у нас именно такая ситуация, Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, ничего страшного, что по сути сторнируем проводку спустя год?

Ничего страшного. Во-первых, эта проводка никак не затрагивает финансовый результат, во-вторых, именно такое исправление ошибок предусмотрено правилами бухучета.