Добрый день уважаемые форумчане. Создалась ситуация: в 2012 году организация перенесла базу из 7.7 в 8.2. Перенеслись остатки Кт 69.06.2. Никаких движений по этому счету с того момента не было. Бухгалтер их бросила в конце 2012 году и начала вести расчеты по страховым в 69.2. Заказала в ИНФС справку, а там переплата по КБК соответствующиму сч. 69.06.2. Вопрос: подскажите пожалуйста проводки как из Кт 69.06 сделать Дт 69.06, что б со справкой соответствовало.
да просто перенести ручной операцией или корректировкой долга на нужный счет
Спасибо. Так и сделаю.
И что даст эта переплата? Вернуть уже невозможно.