Добрый вечер, может кто сталкивался:
было возмещение по НДС за 4 квартал 2024 года. Акт камеральной проверки выставили во 2 квартале 2025, в нем был отказ в возмещении по одному с/ф (неверно был указан номер). Инспектор сказал, возместите позже. Как мне в 4 квартале 2025 поставить к возмещению этот счет фактуру с правильным номером? только через отражение НДС к вычету? Но на 19 тогда зависнет сумма или я что-то не понимаю,
У
Мы работаем в 1с 8 бухгалтерия корп
Вы аннулировали счет-фактуру с неправильным номером, по которому раньше был НДС к вычету?
Добрый день, нет конечно. Я ж не могу уже удалить то, что прокамералили и вернули из бюджета.
У меня висит разница на 68
На мой взгляд, после отказа в вычете НДС Вы должны были аннулировать неверный счет-фактуру дополнительным листом книги покупок за 4 квартал 2024, и тогда у Вас сумма НДС по нему оставалась на счете 19.
После вынесения акта проверки, нельзя ничего корректировать и сдавать уточненку. Нужно было ее сдать до вынесения решения.