Добрый день! Подскажите, в июле сотруднику был предоставлен отпуск авансом, з/п по этому сотруднику была распределена по номенклатурным группам (по одной из этих НГ в июле прошла реализация). В августе этот сотрудник решил уволиться, соответственно, при увольнении с него были удержаны излишне выплаченные отпускные. После синхронизации 1С БП и 1С ЗУП, отражения з/п в бухучете, и закрытии августа на счете 20 повисло отрицательное сальдо на сумму удержанных отпускных и страховых взносов, по уже закрытой номенклатурной группе. Как быть в такой ситуации?
День добрый
Вопрос: по «минусовой» не предполагается выпуска/реализации?
Если да, то как вариант перенести данный возврат на другую НГ.
Так-то этот минус должен перекрыться остальными затратами.
Ps:
Ну это не берем в расчет вдруг у вас есть желание сделать уменьшение 20-ки, соответственно вы уменьшить себестоимость выпуска и получить увеличение прибыли, а далее прочие изменение отчетности.
Спасибо большое за ответ, выпуска больше не предполагается, я уже тоже так подумала, что менее болезненно будет перенести на другую НГ.