Здравствуйте, с 4 кв. 2021 года перешли с УСН (доходы минус расходы) на ОСНО, в первом месяце 4 кв. включила в расходы неоплаченную кредиторку и отразила в Декларации по налогу на прибыль в строке 300( убытки приравниваемые к внереализационным) и стр. 301( убытки прошлых налоговых периодов…
Пришел запрос, что если вы если вы приняли решение о создании Резерва стр. 302 или отразили убытки прошлых налоговых периодов стр. 301 то обязательно укажите дату возникновения задолженности, сумму долга со ссылками на первичные документы, а также информации о должнике).
Подскажите, можно только указать Договор аренды и сумму или расписывать Акты по каждому месяцу. . И еще один Договор аренды с физ. лицом( там Актов никаких нет) уже с истекшим сроком исковой давности, но с Актом сверки, который исчисления срока продлевает. Что указать в пояснении. Подскажите