Добрый день. Подскажите, можно ли в раздел 4 в подтвержденные отгрузки с НДС 0 % взять сумму ЧАСТИЧНО из с/ф? Указанный с/ф состоит из двух строк - разных заявок с разными маршрутами. По одной заявке комплект собран, по другой нет. Но хотелось бы максимально подтвердиться для большего вычета. А сумму неподтвержденной в этом квартале строки включить в подтвержденные отгрузки следующего квартала. Срок 180 дней не нарушен и не будет нарушен в 4 квартале, отгрузка сентябрьская этого года.
Добрый день. Вычет НДС в настоящее время не зависит от подтверждения ставки 0%. Или у Вас 100% экспорт, и в этом квартале только одна эта отгрузка? Частичную отгрузку в 4 разделе отразить не получится, т.к. не собран комплект по указанной ГТД.
1 лайк
Спасибо. Экспорт примерно 50% от выручки, услуга предоставления вагонов под погрузку, подтверждались не ГТД, а накладными СМГС с пересечением границы, заявки по разным маршрутам