Расхождение налоговых баз за 9 мес по налогу на прибыль и ндс

Добрый день.
Помогите разобраться. Получили требование от ИФНС о расхождении доходов а 9 мес по налогу на прибыль и ндс.
были корректировки реализаций
была отгрузка в страны еаэс с 0% НДС которая была подтверждена так же в том периоде.
проверяла так из 90,01 все свои корректировки выцепляла, суммы не идут.
как можно еще проверить и найти?

Добрый день!
Может были безвозмездные передачи?

нет, такого не было