Расхождение сч 68.04 и суммой налога к уплате

Здравствуйте, подскажите, в течении 2019 года 1,2,3 кварталы была прибыль и платили налог. В четвертом квартале 2020 был убыток. За год заплатили налога на сумму 52т.р. Так как по итогу года был большой убыток отразили перенос убытка на будущие периоды операцией вручную Д97.21 к 99.01.1 - 1млн.руб. Сейчас в 4 кв.2020 у нас налог на прибыль составляет 450 т.р , налог рассчитывается с учетом убытка прошлого года. Но по сч.68.04 отражается не 450т.р а сумма за минусом 52т.р, т.е 398 т.р. Как выровнять сумму налога с суммой к уплате по сч.68.04.

не понятно у вас все таки за 2020 год прибыль или убыток

ну если начислено 450, и уплачено 52, то логично, что сальдо = 398

спасибо!