Расхождения суммы налога на прибыль в декларации и ОСВ

Добрый день. по итогам года есть расхождения суммы налога на прибыль в декларации и ОСВ из-за безвозвратного кредита в размере 1 млн. руб. списание стоит 66.01. 91.01 не учитываемые в целях н/о. уже все перепроверила. галочка “учитывать в НУ” в статье затрат не стоит. за 9 мес тоже в осв считало некорректно, но фактически был убыток, и я просто отменила сформированные проводки. в справку-расчет налога на прибыль (НУ) этот 1 млн попадает, соответственно, НБ на этот миллион больше положенного. Подскажите, Какие варианты есть?
версия : Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60)

Прошу прощения, ошибку нашла сама. в проводке руками вписала сумму в НУ