Всем добрый день!
Компания на ОСНО, заключен договор с Манго телеком, по предоставлению телекоммуникационных услуг, оплата производится в адрес Манго. Получены счета-фактуры от Манго телеком и фирмы Оранж Бизнес Сервис (подписанные ген директором Манго). Манго телеком является агентом по предоставлению услуг (в договоре указано, что все расчеты производятся с агентом Манго телеком). Каким образом учитывать счета-фактуры фирмы Оранж Бизнес Сервис, как отдельного поставщика услуг и делать взаимозачеты расчетов между контрагентами или учитывать документы как полученные от Манго Телеком. Данные какого контрагента указывать в книге покупок и какой код счет-фактуры? Спасибо.
Здравствуйте.
Однозначно Оранж Бизнес Сервис, т.к. счет-фактура выставлена именно им. Код - 01.
Можете взаимозачетом. Я же в 1с БП провожу через агента по договору с комиссионером на закупку. В этом случае в счет-фактуре можно указать поставщика, от чьего имени составлен сч-ф. То есть в любом случае счет-фактуры заносятся от конечного поставщика, а не от агента.
Спасибо