Условный расход, постоянные налоговые обязательства из оборотки , что берем для расчета?

Условный расход, постоянные налоговые обязательства из оборотки , что берем для расчета?
Одно головное, три обособленных.

Для какого расчета ?
Если для распределения доли прибыли по голове и ОП - то базой является - налогооблагаемая прибыль из листа 02.
А уж в налогооблагаемой прибыли уже учтены и

Для расчета условного расхода и проведения проводки.
Из листа 02 стр.120?
Делаю одной проводкой Д 99.02.1 К 68.04.1 Х = (Лист 02 стр.120*20%)?
Не зависимо есть ли обособки?

Постоянные налоговые обязательства?

Вы налог на прибыль “вручную” считаете ?

К сожалению да
Я пришла в фирму, здесь налоговый в жутком состоянии…

Для заполнения строки 030 приложения 5 ( и по голове и по ОП) - базой является строка 120 из листа 02.

Спасибо, да я знаю.
Для проводки по Постоянному налоговому обязательству , сумму как рассчитывать?