Здравствуйте. В программе 1С 8,3 БУХ ПП (ООО на УСН) провела предварительно работу с ОСВ за год, проверила все остатки счетов, все перепровела и закрыла год. Сформировала баланс и понимаю, что строка 1230 “Фин. и другие оборотные активы” сформировалась не верно. А именно включила в себя обороты по сч. 70 за весь период ( Сальдо нет т.к. всю зп выплатила в декабре 2022 г.). Я впервые формирую баланс и начала собирать все суммы вручную, у меня в расчет попали: сч. 60 Сальдо Д и все т.к. Сальдо по остальным счетам нет, все налоги оплачены концом года кроме УСН, но он и не попадает в расчет данной строки. Подскажите, что я делаю или понимаю не верно, где ошиблась. И почему обороты при нулевом Сальдо по сч. 70 попадают в расчет этой строки.
Обороты по дебету 70? За весь год? При начислении зарплаты какая проводка у вас? И точно в ОСВ сальдо нет?
Д 26 К 70. Сальдо точно нет, выплатила зп 30 декабря. Мне тут подсказали, что надо обновиться до последней версии т.к. в моей 3.0 (3.0.129.13) как раз были ошибки в расшифровках к балансу. Попробую этот вариант.
Попробуйте, но вообще что-то совсем странное. Если чудеса не пропадут, ОСВ выложите сюда, может, там отгадка будет