Добрый день!
Хочу у вас попросить рассудить следующую ситуацию.
Недавно нам пришло требование уплатить 1000 рублей штрафа за несвоевременно сданную декларацию по НДС ещё в 2019 году. Мы его оплатили.
Прежде чем делать проводки, я почитала статьи в интернете, и нашла следующую информацию. Что для отражения в БУ таких штрафов можно создать субсчет 68,02,1. А потом переносить на счет 99. Я так и сделала. В Банковской выписке поменяла счет на 68.02.1. А потом создала операцию вручную, переносящую штраф на дебет 99 счета.
Но главбух сказала, что я сделала всё неправильно. Что это за субсчет такой появился 68,02,1 - такого быть не должно. И поменяла его на 68,02.
И сказала, что проводка на 99 счет также неверная. И поменяла на 91.02.
У меня есть ощущение, что исправление 68.02.1 на 68.02 - вообще не принципиально.
А вот по 99 или 91.02 счету были сомнения, но я прочла в нескольких статьях, что можно сразу на 99 счет.
Рассудите, пожалуйста. А то главбух преподнёс директору эти ошибки, как будто я невесть что творю в программе.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.21)
Спасибо.
про субсчета говорить не буду…
но вот это -
это просто шедевр!!!
конечно же разногласия во мнении какой счёт применятеся быть могут. и хорошо когда есть возможность это обсудить. При этом в любом случае окончательное мнение за Главным бухом - он для того там и находится, и в том числе по этой причине у него зарплата выше чем у рядовых…
Но обсуждать вопрос о номерах счетов, о том что я думаю такой номер, а мой бух - сякой, обсуждать это с директором - !!! ужас!
Она бы ещё к губернатору обратилась бы ))))))
Не верное ощущение, если используется 1с. Потому что для корректного ведения учета не надо вводить никаких субсчетов, а аналитика ведется по субконто, в т.ч. там есть штрафы.
Что касается 91 или 99, то традиционно 99 - для налога на прибыль, по остальным возможны варианты.
Поддержу. Надо такому г/б посоветовать на Клерке сразу жаловаться ))))
Видите ле в чем дело, так-то самостоятельный бухгалтер из меня никакой. Меня в помощники наняли главбуху. Но главбух узрел в этом факт, что меня взяли на работу, чтобы я его подсидела. Поэтому любые мельчайшие ошибки мои она сообщает директору, даже, если это не мои ошибки, а сбой в программе был (как потом выясняется…). Ей это нужно для того, чтобы показать директору, что я тупенькая и её мной не заменить… Но дело в том, что это глупость несусветная. Как я её заменю, если я не бухгалтер никакой. Помощник на первичке… Даже директор один раз ругался, какого я там творю в программе, почему он должен во всё это вникать, он вообще в этом не смыслит, разбирайтесь, мол, сами… А я сама в шоке. Зачем такие пустяки директору нужны… У него своих забот хватает…
Потерпите немного, а потом, как поднатореете чуть уходите в срочном порядке в другое место на первичку. Вообще главбух странный у вас, в обязанности ГБ обычно не входит жаловаться на своих же подчиненных вышестоящему руководству.)))
Ну правильно счет стоит, ничего криминального нет, но я бы штраф через 68.10 провел. Вид платежа исправьте. Вся эта ситуация совершенно не стоит того чтобы на нее нервы свои тратить. Не парьтесь.
вид платежа в бюджет поменяйте на : Штраф: начислено / уплачено.
Ну и еще в порядке использования программы.
Вид операции - уплата налога. Зачем через прочие делать? Если изначально формировать платежки в 1с (с правильным КБК, разумеется), то при загрузке документ “списание” сам правильно заполняется.
Проверять, конечно, всё надо, но что автоматизировано, на мой взгляд, надо использовать
Если опираться на ваши слова, то спросили бы ГБ, на какие счета надо разносить штраф, а не самой это делать и доказывать , что вы правы и в инете так прочли. Или по аналогии с предыдущими такими операциями сделать. Тогда и нареканий со стороны ГБ меньше будет.
Бегите от неадекватного главбуха, она вас ничему не научит, раз видит в вас конкурента, а нервы потрепет изрядно.
Вполне возможно, опасения главбуха обоснованны, и у нее действительно есть повод думать о том, что от нее хотят избавиться. Или, другой вариант, она хотела помощником взять другого человека, и теперь всячески обращает внимание руководства на ошибочное решение. Но в любом случае, для бухгалтера главбух - это непосредственный начальник, и выполнение требований главбуха является обязательным, даже если кажется, что эти требования странные.
ну вообще-то принципиально. Вы своей самодеятельностью могли порушить баланс. Потому что самостоятельно созданные субсчета не идут в баланс и он не сходится.
“самостоятельно созданные субсчета не идут в баланс и он не сходится.”- согласна абсолютно!!! 1с не видит такие субсчета!!!
Marinka_Buh -вам правильный совет дали - прежде чем что то делать , что вы не знаете, нужно не интернет читать, а с главбухом посоветоваться, потом проверить ее, прочитав закон ( опять же не интернет) и если не так -опять же спросить главбуха - и без тона из серии - какая же ты тупая ( Но дело в том, что это глупость несусветная.) , а аккуратно - я не поняла - объясните п-ста - тут вот так написано и скажите как сделать- потому что за баланс отвечает все же главбух… и степень ответственности между вами не сравнить,
и приняли вас помощником, а не рогатки ставить из серии самодеятельности - и жалуется главбух - потому что искать ошибки - это просто жуть… когда в самый разгар отчета (когда уже все сделаешь) вылазит что-нибудь из серии 5 коп не там… и начинаешь все сначала… гневу моему не бывает предела из серии -зарычу когда -нибудь и покусаю…не то что директору жаловаться
p/s/ ни разу пока не нажаловалась
Я с ней оооочень деликатно общаюсь и со всем с ней соглашаюсь. Мы всё исправили так, как она сказала. Субсчет убрали. Штраф перенесли на 91.02. Я ни разу с ней не спорила так-то… Просто написала на форум, чтобы прояснить ситуацию.
А насчет спросить у неё непонятное, отвечу: я когда задавала ей раньше вопросы, как то-то и то-то сделать правильно, она мне отвечала, что она не собирается меня учить, и ей проще сделать самой, чем что-то мне показать. Я ж говорю, она очень боится моего развития. Ну да ладно.
тогда не понятно зачем ей вообще помощник… Возможно действительно в вас видят ее замену - учитесь! форум вам в помощь - мне очень помогает!
Создавать новые субсчета категорически нельзя в 1С, иначе потом коряво закрывается период. Но ваши взаимоотношения с главбухом - это песня, если директор адекватный, он поймет, что главбух перегибает, если нет, то лучше вам уйти со временем