Возмещение затрат дирекутору

Добрый день! Директор организации во время командировки рассчитывался за бензин, аренду квартиры с личной карты. Документы все есть. Подскажите, пожалуйста, как правильно возместить ему затраты!?

Добрый день!
Ваш директор должен составить и сдать после командировки авансовый отчет. После его сдачи окажется, что компания должна директору. Погасите перед ним задолженность.

1 лайк

Добрый день! Подскажите, бухгалтерская проводка по возмещению денежных средств будет: Дт 71 Кт 51. Правильно я поняла!?

Или надо вместо сч. 71, использовать сч 73?

Используйте счет 71

1 лайк

Подскажите, пожалуйста, а в назначении платежа, как надо написать! “Возмещение расходов”!?

Напишите “Возмещение затрат на командировку”