Возврат из маркетплэйс

Бухгалтерия ВЭД
1

Здравствуйте!
Недавно в ЭДО пришел такой документ УПД со стаусом 2” №ВЗВ-ПОСТ”.Вернули товар. Что это за документ? Как его внести в 1С УТ и 1С бух правильно?

2

Здравствуйте! Постараюсь объяснить, что такое УПД «со статусом 2» («УПД-2») и как его корректно отразить в учётных системах 1С: УТ и 1С: Бухгалтерия с учётом возврата товара.

Что такое УПД со статусом 2

  • Универсальный передаточный документ (УПД) может иметь статус 1 или статус 2.

  • Статус 1 — документ выполняет роль и накладной/передаточного документа, и счета-фактуры. Используется, когда надо выделить НДС и зарегистрировать его в книге покупок/продаж.

  • Статус 2 — УПД используется только как первичный передаточный документ (накладная, акт передачи, возврата и т. п.), без функции счета-фактуры. То есть в статусе 2 не выделяют НДС, документ не регистрируется как счёт-фактура и не идёт в книгу продаж.

Что означает «УПД со статусом 2 № ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар»

Документ с пометкой «УПД со статусом 2 «ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар» означает, что контрагент оформил возврат товара с помощью передаточного документа без функции счета-фактуры.
Фраза «ВЗВ-ПОСТ» может быть сокращением вида операции («возврат поставщику», «возврат после передачи» и т. п.), это зависит от настроек ЭДО, но суть одна — возврат товара без налоговых последствий по НДС.

Как правильно внести такой документ в 1С: УТ и 1С: Бухгалтерия

Общий алгоритм

  1. Проверить, принят ли товар на ваш склад.
    Если товар был оприходован, его возврат требует отражения в движениях склада и бухгалтерии.

  2. Понять, участвует ли НДС.
    Если у вас система с НДС — смотрите, был ли ранее принят вычет. Сам по себе УПД-2 НДС не отражает.

  3. Выбрать документ в 1С.

    • В 1С УТ: «Возврат товаров поставщику» или «Возврат от клиента».

    • В 1С Бухгалтерия: аналогичные документы «Возврат товаров поставщику/от покупателя».

  4. Отключить функцию счета-фактуры.
    Убедиться, что документ не формирует счёт-фактуру и не идёт в книги НДС.

  5. Заполнить количество, стоимость и причину возврата.

Примеры проводок

Ситуация Документ в 1С Проводки
Возврат товара поставщику (товар был оприходован, вы на ОСНО) «Возврат товаров поставщику» Дт 60 Кт 41 — списание товара; если НДС ранее был принят к вычету, то Дт 19 Кт 60 (или восстановление НДС)
Возврат товара от покупателя «Возврат товаров от клиента» Дт 41 Кт 90.02 — возврат на склад; Дт 90.01 Кт 62 — сторнирование выручки; при необходимости корректировка НДС отдельным документом

Важно: УПД-2 сам по себе не идёт в книгу покупок или продаж.

В 1С: УТ

Создайте документ «Возврат» → укажите вид операции («поставщику» или «от клиента»), заполните номенклатуру и цену, убедитесь, что галочка «СФ» не установлена. После проведения товар спишется/вернётся на склад, задолженность скорректируется, НДС автоматически не будет отражён.

В 1С: Бухгалтерия

Аналогично — используйте документы «Возврат товаров поставщику» или «Возврат товаров от покупателя». Для УПД-2 в части НДС никаких записей в книгах не формируется.

Рекомендации

  • Проверьте, как в вашей учётной политике отражаются возвраты и восстановление НДС.

  • Если требуется корректировка по НДС, её оформляют отдельным корректировочным документом (например, УКД), а не через УПД-2.

  • Убедитесь, что версия вашей 1С (например, УТ 11.4, Бухгалтерия 8.3) настроена так, чтобы документы со статусом 2 не попадали в налоговые регистры.

3

уточни, пожалуйста, в какой программе и версии ты работаешь:

  • 1С: Управление торговлей (УТ) — например, 11.4

  • 1С: Бухгалтерия предприятия — например, 3.0

  • или другая конфигурация?

Я подготовлю пошаговую инструкцию именно под твою версию: где нажать, какой документ выбрать, какие галочки поставить, чтобы корректно внести УПД-2 «Вернули товар».

4

Добрый день!

Работаю. В 1С: Управление торговлей (УТ) — , 11.3 и 1С: Бухгалтерия предприятия 11.3

5

Добрый вечер.

Обратите внимание на объявление. Вопросы экспертам задаются только через Сервис консультаций.

6

В 1С: Управление торговлей 11.3

Ситуация: пришёл УПД со статусом 2 «Вернули товар».

  1. Откройте раздел «Закупки» или «Продажи» — зависит от того, кто возвращает:

    • если вы возвращаете поставщику → «Возврат товаров поставщику»,

    • если клиент вернул вам → «Возврат товаров от покупателя».

  2. Создайте новый документ возврата:

    • укажите контрагента, договор, склад, основание (при необходимости).

  3. Заполните табличную часть:

    • перенесите позиции из исходного документа или добавьте вручную,

    • проверьте количество и цену возврата.

  4. НДС:

    • для УПД-2 галочка «Выставить счёт-фактуру» не ставится,

    • в книге продаж или покупок операция не отражается.

  5. Проведите документ.

    • при возврате поставщику товар спишется со склада и уменьшит расчёты по счёту 60,

    • при возврате от клиента товар вернётся на склад и скорректируются расчёты по счёту 62.

В 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (релиз 11.3)

Ситуация: пришёл УПД-2 «Вернули товар».

  1. Раздел «Покупки» или «Продажи»:

    • возврат поставщику → «Возврат товаров поставщику»,

    • возврат от покупателя → «Возврат товаров от покупателя».

  2. Создайте документ возврата:

    • укажите контрагента, договор, склад,

    • заполните табличную часть номенклатурой и ценами.

  3. НДС:

    • для УПД-2 счёт-фактура не формируется,

    • галочку «Отразить счёт-фактуру» не устанавливайте.

  4. Проведите документ.
    Будут сформированы типовые проводки:

    • возврат поставщику: Дт 60 Кт 41 (и восстановление НДС, если ранее был вычет),

    • возврат от покупателя: Дт 41 Кт 90.02 и Дт 90.01 Кт 62 (корректировка выручки).

  5. Проверьте отчёты:

    • в книге покупок/продаж возврат по УПД-2 не появится,

    • изменения будут видны в ОСВ по счетам 41, 60 или 62.

7

На Клерке есть статья: Как провести в 1С возврат по УПД со статусом 2 №ВЗВ-ПОСТ «Вернули товар»