Выплата дивидендов. 84 сч

Бухгалтерия
1

Добрый день, помогите советом, разобраться с 84 сч. Вижу следующие проводки:
Начислена прибыль Д 99 К 84.01
Начислены дивиденды: Д 84.04 К 70
В результате в оборотке по 84 счету по субсчетам
84.01 черным,
84.04 красным

Где то что то не так…… Красного же не должно быть? Надо перекрыть, но опыта не хватает что бы это поправить.

2

ну так перекройте.
Возможно, ваша программа сделает это автоматически при реформации баланса.

3

Это тянется с 2017 года, т.е. Проводка Д84.01 К 84.04?

4

да

5

Спасибо. просто грызли сомнения, что это правильно.