Добрый день!
уважаемые коллеги, прошу откликнуться тех, кто работает с филиалами (ОП, выделенное на отдельный баланс, открыт р/с, сотрудники устроены)
несколько вопросов:
если с/ф выставляет головная орг-ция, а оплата приходит на р/сч обособки, это правомерно?
и как закрыть в 1С задолженность покупателя на основной фирме, если оплата пришла на обособку (и тоже самое на обособке, висит теперь аванс от покупателя, т. к. с/ф выписана с головной)
как вообще настроить эту схему? документы приходят от поставщиков на главную фирму, а платит за это обособка…вообщем каша пока что
Поделитесь, пожалуйста, опытом
В 1С если правильно оформили “голову” и ОП - каша только от вас зависит. Выписывайте верные счета, приходуйте куда нужно и оплачивайте откуда нужно. Предыдущие взаиморасчеты по согласованию с поставщиками-покупателями обменяйте документы и проведите как нужно.
1 лайк