Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с документами, проведенными от поставщика, который не отчитался в ИНФС, что с ними делать в базе 1С?
Нужно предоставлять в ИФНС оборотку по 60 счету за тот же период.
А что вы хотите делать с этими расходами, то и делать. Вы как бы не должны отвечать за учет контрагента
Значит оставить в программе.
Думала нужно удалить.
Удалить можно то, что ошибочно введено и введено в незакрытом периоде еще. Если период не текущий, то не удаляют, а сторнируют через корректировки
Но если расходы не ошибочно введены, то и сторнировать не надо. Оставлять ли их для целей налогов - это вам решать
Добрый день. У меня была похожая ситуация - ФНС попробовала снять вычет по НДС, т.к. поставщик не отчитался в ФНС. Пришлось ходить на рассмотрение акта камеральной проверки, писать возражения. Мы смогли отстоять вычет. Ищите судебную практику по данному вопросу .