Здравствуйте, подскажите, как в 1С в банковской выписке, возможно еще где-то надо настроить, чтобы очередную очередную оплату, аванс поставщику не учитывать в ближайшей отгрузе со стороны поставщика ?
у оплат и у документов на оприходование и отгрузку есть окошко “погашение задолженности” - там выбираете что и как зачитывать или не зачитывать.
2 лайка
спасибо