Выбили чек, отправили курьера. А продажа не состоялась.
Как в этом случае считается налоговая база?
2100 руб - доход (сумма чека)
и потом 2100 - расход (который на усн6% не учитывается)
Или будто этих 2100 не было вовсе?
И играет ли роль тот факт, что возврат оформлен в тот де день до закрытия смены или на следующий рабочий день в другую смену?
доход и расход раз прошло все по кассе,закрытие смены не играет роли,главное что это прошло в одном квартале
2100 - это возврат прихода, возврат прихода и расход - это совершенно разное.
Если в одну смену - эта сумма в КУДиР не попадет, если возврат прихода был сделать отдельно - попадет с минусом.
в моем операторе ОФД эта сумма в 2100 руб зафиксирована как приход в 12 часов дня и в 16 как возврат прихода. То есть можно не учитывать?
она у вас и не учтется, т.к. сминусуется в течение смены. Или Вы в КУДиР заносите каждый чек?
нет, мы кудир заполянем раз в квартал ) а с возвратом прихода столкнулись впервые. Вот и вопрос возник