Добрый день! Подскажите пож. Вот обнаружила свои ошибки в КВО. В сводных корректировочных сч-фактурах на возврат от покупателя ставила КВО 18 и в поставщике указала свою ООО, хотя сводные должны быть с 01 и указанием в поставщике “ООО Покупателя”. Делала это несколько раз.
За 4-й кв по 2-м ксф получила требование. Я ведь могу просто отправить пояснение с указанием правильного КВО и ИНН поставщика “ООО Покупатель” верно? Больше ничего не нужно?
что такое КВО?
код вида операции)))