Здравствуйте!
Мы ООО на УСН доходы оказываем юридические услуги населению.
Програмист настроили чтобы пробитые чеки из офд грузились в 1С.бух. в раздел отчёты по розничным продажам.
После загрузки они падают на сч. 62Р.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать сч. 62Р или все-таки заводить физических лиц отдельно и вешать на сч. 62?
(частично на оказываемые услуги заключаются договора).
Заранее спасибо за ответ.
а как вы учитываете кто что оплатил, и кому услуги оказаны, а кому - нет?
Не как. Я удаленно веду бухгалтерию. Мне ничего не присылают , так как нет кадров кто этим заниматься будет. У меня только есть доступ в офд. И чеки они бьют обезличенные, касса вообще к 1с не подключена.
И авансы бьют как полный расчёт.
Вот хочу настроить учёт правильно и думаю оставлять на 62Р или просить все договора и самой делать реализацию.
а нужно это отслеживать? Как у них процесс организован? Если это никому не надо - Вам лично зачем?
делать что именно? акты печатать? И кто кому будет их отдавать?
Зам.дир. все сводит.
Я просто хочу сделать правильно с точки бух.учета, если можно на 62Р, то не буду заострять на этом внимание.
Если честно все так прекрасно грузится из ОФД.
Единственное в приходниках идёт ссылка на отчёт о розничных продаж.
Все говорят, что услуги не могут быть розничными и закрываться отчетом о розничных продаж.
да йолки. КАК сводит?
Я же не просто так Вам вопросы задала.
Хороший вопрос) они вообще считают, что им бухгалтер не нужен. Инфо нормально не предоставляют.
Спасибо Вам огромное)
Буду разбираться)